招股書顯示，中融股份有限公司是壹家以快速消費品和消費電子市場為主要領域，集R&D、設計、生產和銷售為壹體的紙品印刷包裝解決方案提供商。公司下遊客戶行業主要包括日化、食品及保健品、電子、醫藥等。產品主要包括折疊彩盒、禮品盒、促銷展示工具、電商包裝盒，以及智能包裝。
中融股份有限公司本次擬公開發行新股數量為4830萬股，占發行後公司總股本的25.01%。均為公開發行股份，公司股東將不公開發售股份，發行後總股本為654.38+9300萬股。
聚焦印刷包裝下遊細分領域，以獨特的核心技術打造差異化競爭優勢
在中國印刷包裝行業的細分市場中，紙質印刷包裝占據了最大的市場份額。紙包裝行業服務的下遊行業包括消費電子、煙酒、醫藥、日化用品等。這些行業大多屬於社會消費品範疇。國家統計局數據顯示，我國社會消費品零售總額逐年增長，社會消費品需求的持續增加是推動紙包裝行業發展的重要驅動因素。
作為壹家集R&D、設計、生產、銷售於壹體的紙品印刷包裝解決方案提供商，中融股份基於對市場需求的深刻理解，根據不同細分市場的不同客戶需求，建立了以日化、食品及保健品、消費電子及藥品為劃分的市場需求庫，更好地為客戶提供平面及結構設計、生產工藝設計、材質R&D設計、溯源及防偽方案設計、色彩管理等定制化創意設計方案。
報告期內，由中融股份主導的創意設計產品比例約為30%或以上。同時，公司多項產品的創意設計獲得廣東省明星創意大賽銀獎、銅獎，Pentawards國際設計銀獎、iF設計獎、紅點設計獎等多項國內外知名創意設計獎項。
公司以其獨特的創意設計、快速反應的供應鏈系統和先進的生產技術，不斷滿足客戶的多樣化需求。目前，公司已與國內外多家知名企業建立了合作關系。根據招股說明書，中融與寶潔、瑪氏、飛利浦和子怡等主要客戶的合作時間超過65，438+05年，與高露潔的合作時間超過65，438+00年。此外，還與維達紙業、湯臣倍健、冷酸靈等數十家國內外知名企業保持長期友好合作夥伴關系。
核心技術方面，截至報告期末，中融及子公司有效使用的專利共248項，其中發明專利16項，外觀設計2項，實用新型專利230項。通過持續的R&D和創新，公司擁有多項核心技術，涵蓋智能制造技術、數字印刷技術、色彩管理技術、網絡印刷技術、綠色包裝材料、綠色生產技術等眾多符合行業未來技術發展趨勢的新興領域。
核心財務指標保持穩健增長，新興領域布局成效顯著。
招股書顯示，中融股份規模持續擴大。2019至2021（以下簡稱報告期），公司營業收入分別為20.63億元、26.5438+77億元和25.44億元；同期凈利潤分別為654.38+0.75億元、654.38+0.86億元和2654.38+0.3億元。核心財務指標保持穩定增長。
壹方面，穩定增長的關鍵在於中融股份與老客戶建立了穩定的合作關系，且合作規模不斷擴大。報告期內，公司日化行業銷售收入分別為1014億元、1082萬元和1209萬元，總體呈穩步上升趨勢。與其合作超過15年的客戶包括寶潔、好麗友、瑪氏、雀巢、飛利浦、子怡、維達紙業等國際國內知名品牌客戶，這些客戶對公司營業收入的平均貢獻率超過50%。其中，日用化學品和食品保健品包裝是中融股份最主要的產品，占公司報告期主營業務收入的比例分別為80.48%、80.39%和78.46%。
除了保持在日化、食品和保健品行業的優勢地位外，中融還不斷拓展新的下遊應用領域和新的客戶資源，在電子、煙草和醫藥等應用領域擁有更多客戶。招股書顯示，報告期內，中融股份大力拓展電子產業，新增諾安特、麥克韋爾等電子煙大客戶。2019年至2021年期間，電子行業的收入由310萬元增加至3.25億元。
同時，隨著公司不斷開發中國煙草、萬通醫藥等新客戶，擴大與同仁堂、哈藥股份等現有客戶的合作規模，煙草、醫藥等新應用領域的銷售收入有所增長。從2019到2021，煙草和醫藥行業的收入從67614900元增加到14107萬元，增幅超過107%。
本次IPO，募集資金將投資於產能擴張項目、倉庫建設項目（昆山）、管理信息系統升級項目（中山）、償還銀行貸款及補充營運資金。隨著募投項目的逐步投產，將進壹步提升公司產品的規模效應，提高公司的市場競爭力和市場占有率，為公司未來發展奠定良好基礎。
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