公司按照公司內部控制和風險管理的指導思想，落實公司內部控制和風險管理的工作安排，以內控管理手冊為基礎，結合分行實際情況，梳理分行工作流程，完善各項規章制度，實現分行健康發展。具體工作報告如下:
壹、上半年主要開展的內控工作
以內控管理手冊為參考，積極動員整體組織。近半年來，我們積極組織各政府部門和基層分撥中心充分利用軟視頻，共同參與公司業務培訓和手冊學習4次。根據公司培訓周安排，我行周四在分行組織了8次內控相關業務培訓，線上系統培訓1次。通過不斷的培訓和學習，我們幫助大家完成了從初步理解到深入理解的過程。
根據公司要求，對內部控制體系進行了兩次文件驗證。各部門、配送中心根據自身生產經營情況全面開展單證核查，簽署核查結果並及時反饋，匯總後上報公司內控辦。在單證核查過程中，內控部門人員可以結合實際情況仔細查找相關業務流程執行和風險控制中存在的問題。
二、下壹步的內部控制工作
1.繼續認真開展業務流程梳理。
針對公司內控工作的相關要求，繼續認真開展對分公司的業務流程梳理工作。由於分行業務範圍較廣，大部分業務環節仍存在風險，我們將繼續加強與相關部門的溝通，采取有效措施予以規避。
2.進壹步開展內部控制理論和業務流程操作的培訓和學習。
內部控制涉及分行生產經營的方方面面，關鍵在於執行。為確保內部控制在分行得到更有效的實施，我們應繼續加強培訓。通過培訓，不僅能讓全體員工認識到內部控制和風險管理的重要性；還得讓？做好內部控制和風險防範是每個員工的責任？內控理念深入人心，融入企業文化，做到人人講內控、人人懂內控、人人行內控，確保內控在全分行有效實施。
3、結合手冊完成部分規章制度的修訂。
分行將以《手冊》為基礎，對之前的規章制度進行重新梳理，並根據分行業務管理實際對執行過程中存在的問題進行修訂完善，對相關內容進行修訂以滿足內控要求。
在今後的工作中，分行將繼續按照公司要求，結合自身特點，以手冊為範本。在公司及分公司的正確領導下，按照公司內控辦的統壹部署，完善內部控制，提高分公司的管理水平和抗風險能力，並建？國內壹流的跨國運輸物流企業？做出積極貢獻。
；