1.根據原始憑證或原始憑證匯總表填制會計憑證。
2.根據收付憑證登記現金簿和存款日記賬。
3.根據會計憑證登記明細賬。
4、根據記賬憑證匯總，編制科目匯總表。
5.根據賬戶匯總表登記總賬。
6.期末根據總分類賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
會計工作內容:1，每天審核報銷單，上報財務經理審核，在財務軟件中準備會計憑證。2、即時認證增值稅發票，註意代開發票代碼。月底認證通過後打印表格，用於預申報和免退費。3.在InvClient2.3抵扣程序中輸入已支付的運輸發票或“四聯收據”之壹，審核後打印表格並裝訂備用，在打印項目中導出已認證的增值稅發票文件。4.月初根據財務軟件導出的相關信息，準備免稅、退稅的各種報表和會計數據。5.每月8日前完成日常預申報和TRAS重點稅源數據申報。6.每月8日前完成6.0系統中“免、抵、退”前兩個月的匯總申報及“免、抵、退”文件夾，註意對應關系的核對，並上報國稅。7.月底27、8日前完成統計報表相關工作(註意月報、季報)。每月(季度)10前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報。8.根據報關部門的出口報關單開具出口商品發票，月底核對準確後將數據導入2006年銷售，月底根據匯總制作銷售收入憑證。註:匯率以國家外匯管理局官網為準。9.月初完成預算執行數據錄入，然後在貨幣資產負債表中進行核對匯總。10，月末計提固定資產折舊，註意上月新增的固定資產，填制累計折舊憑證。其他遞延資產和無形資產攤銷、本月員工工資計提等數據。填寫預提工資，並準備相關憑證。11，進入e港網站，提交退稅單。12，保留好收據，收銀員收到後登記復核。13，按時整理資料進行歸檔管理。及時關註稅務局和出口官網，獲取最新通知和軟件升級等相關信息。14、完成上級交辦的其他任務。輔助會計崗位。其工作壹般根據會計工作的需要來確定，如:1，協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票，辦理存款，支付票據，準備領導活動所需的各種資金，詳細處理各種投資業務。2.協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入和損益，準備和處理備用金，管理領導活動經費和信用卡，記錄領導活動費用的使用情況。3.協助領導處理薪酬管理事宜，如提供各項薪酬處理的相關數據，了解國家及相關主管部門對薪酬處理的新規定和要求，協助領導了解工資總額和工資凈額的變動情況，了解員工的收入記錄。4.協助領導按規定填寫壹年中不同時間的工資稅表，包括工資稅表和員工免稅證明，協助處理主要的工資所得稅，協助主管做好各種稅務記錄，協助處理所得稅，銷售稅，財產稅，律師業務，董事會會議以及稅務活動中稅務專家的咨詢。5.配合財務部門處理相關財務報表。如果妳提供辦公費用數據，要求參與編制辦公預算；配合財務人員準備損益表，資產負債表，客戶報表，公司年報等。出納的日常工作內容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面。1.貨幣基金會計。日常工作內容包括:(1)處理現金收付，根據憑證進行審批。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。出納崗的職責壹般包括:(1)辦理現金收付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。應付賬款會計的工作內容是核對企業的采購訂單或合同、庫存固定資產低值易耗品的收據(驗收報告)、供應商開具的發票，在日常生活中稱為“三查法”。及時處理與支票相符的發票賬目。審核中的差異應按照企業的相關流程和制度進行處理。並根據采購訂單或合同中相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用於企業的現金流量付款計劃。配合成本會計分析對應供應商的材料成本價格，為企業采購提供決策依據。企業支付貨款時，直接或通過相關部門將貨款明細給供應商，並根據發票及時核銷應付賬款。如遇企業資金緊張或其他原因等特殊情況，對於應付賬款中尚未支付的部分，及時向相關部門提交相關資料，並配合相關部門與供應商溝通，取得其支持。還有年終或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商決策的依據。成本核算的主要內容:通常情況下，成本核算的內容(生產費用)是按成本項目歸集，月末按壹定的分配方法分配到各個成本對象(產品)上，從而計算出各個產成品的總成本和單位成本，以及產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算表來完成。原始數據主要包括:原材料出(回)倉清單；工資計算表等。包括原材料分配表、人工成本分配表和制造費用分配表，沒有特殊的格式，要根據企業的實際情況和需要進行編制。計算出來的產成品成本要從生產成本賬戶結轉到產成品(或庫存商品)賬戶。此外，應根據企業的實際情況，采用相應的成本計算方法。這些只是成本核算。至於成本預測，成本控制和成本分析，他們涉及更多。如果妳使用軟件，這些任務會變得容易得多！職責:在部長的領導下，按照國家會計法規、公司會計制度和成本管理的有關規定，負責起草公司各地成本核算實施細則，經上級批準後組織實施。主動約見相關人員對公司重大項目和產品進行成本預算，編制項目成本計劃，提供相關成本信息。在公司實行全面成本核算管理和內部銀行制度時，協助相關主管制定整體計劃和實施辦法，確定各項成本定額和標準，協助各部門和下屬企業的推廣和培訓。不斷監督和調查各部門成本計劃的執行情況，發現問題及時匯報。學習和掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。做好相關成本數據的整理、歸檔、建庫、查詢和更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。總賬會計總賬會計應該是總會計處理會計。其實在壹些公司裏，總賬會計估計相當於會計主管，甚至是所謂的財務主管。簡單來說，總賬核算就是哈爾濱負責，哈爾濱負責，但只是在核算範圍內。總賬會計可能會涉及，但是根據企業的規模和人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目是不壹樣的，人員配備比較多。然後壹些具體的會計工作會由下屬來做，也就是會計，他們會按照自己的意願來指導自己，索取相關數據，然後自己記錄。總賬會計應側重於制作憑證、報表和數據分析，而會計人員應側重於會計工作的具體流程和數據收集。所以對總賬會計的要求會比普通會計高。會計工作內容
1.根據原始憑證或原始憑證匯總表填制會計憑證。
2.根據收付憑證登記現金簿和存款日記賬。
3.根據會計憑證登記明細賬。
4、根據記賬憑證匯總，編制科目匯總表。
5.根據賬戶匯總表登記總賬。
6.期末根據總分類賬和明細分類賬編制資產負債表和損益表。
會計工作內容:1，每天審核報銷單，上報財務經理審核，在財務軟件中準備會計憑證。2、即時認證增值稅發票，註意代開發票代碼。月底認證通過後打印表格，用於預申報和免退費。3.在InvClient2.3抵扣程序中輸入已支付的運輸發票或“四聯收據”之壹，審核後打印表格並裝訂備用，在打印項目中導出已認證的增值稅發票文件。4.月初根據財務軟件導出的相關信息，準備免稅、退稅的各種報表和會計數據。5.每月8日前完成日常預申報和TRAS重點稅源數據申報。6.每月8日前完成6.0系統中“免、抵、退”前兩個月的匯總申報及“免、抵、退”文件夾，註意對應關系的核對，並上報國稅。7.月底27、8日前完成統計報表相關工作(註意月報、季報)。每月(季度)10前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報。8.根據報關部門的出口報關單開具出口商品發票，月底核對準確後將數據導入2006年銷售，月底根據匯總制作銷售收入憑證。註:匯率以國家外匯管理局官網為準。9.月初完成預算執行數據錄入，然後在貨幣資產負債表中進行核對匯總。10，月末計提固定資產折舊，註意上月新增的固定資產，填制累計折舊憑證。其他遞延資產和無形資產攤銷、本月員工工資計提等數據。填寫預提工資，並準備相關憑證。11，進入e港網站，提交退稅單。12，保留好收據，收銀員收到後登記復核。13，按時整理資料進行歸檔管理。及時關註稅務局和出口官網，獲取最新通知和軟件升級等相關信息。14、完成上級交辦的其他任務。輔助會計崗位。其工作壹般根據會計工作的需要來確定，如:1，協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票，辦理存款，支付票據，準備領導活動所需的各種資金，詳細處理各種投資業務。2.協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入和損益，準備和處理備用金，管理領導活動經費和信用卡，記錄領導活動費用的使用情況。3.協助領導處理薪酬管理事宜，如提供各項薪酬處理的相關數據，了解國家及相關主管部門對薪酬處理的新規定和要求，協助領導了解工資總額和工資凈額的變動情況，了解員工的收入記錄。4.協助領導按規定填寫壹年中不同時間的工資稅表，包括工資稅表和員工免稅證明，協助處理主要的工資所得稅，協助主管做好各種稅務記錄，協助處理所得稅，銷售稅，財產稅，律師業務，董事會會議以及稅務活動中稅務專家的咨詢。5.配合財務部門處理相關財務報表。如果妳提供辦公費用數據，要求參與編制辦公預算；配合財務人員準備損益表，資產負債表，客戶報表，公司年報等。出納的日常工作內容出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面。1.貨幣基金會計。日常工作內容包括:(1)處理現金收付，根據憑證進行審批。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。出納崗的職責壹般包括:(1)辦理現金收付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。應付賬款會計的工作內容是核對企業的采購訂單或合同、庫存固定資產低值易耗品的收據(驗收報告)、供應商開具的發票，在日常生活中稱為“三查法”。及時處理與支票相符的發票賬目。審核中的差異應按照企業的相關流程和制度進行處理。並根據采購訂單或合同中相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用於企業的現金流量付款計劃。配合成本會計分析對應供應商的材料成本價格，為企業采購提供決策依據。企業支付貨款時，直接或通過相關部門將貨款明細給供應商，並根據發票及時核銷應付賬款。如遇企業資金緊張或其他原因等特殊情況，對於應付賬款中尚未支付的部分，及時向相關部門提交相關資料，並配合相關部門與供應商溝通，取得其支持。還有年終或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商決策的依據。成本核算的主要內容:通常情況下，成本核算的內容(生產費用)是按成本項目歸集，月末按壹定的分配方法分配到各個成本對象(產品)上，從而計算出各個產成品的總成本和單位成本，以及產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算表來完成。原始數據主要包括:原材料出(回)倉清單；工資計算表等。包括原材料分配表、人工成本分配表和制造費用分配表，沒有特殊的格式，要根據企業的實際情況和需要進行編制。計算出來的產成品成本要從生產成本賬戶結轉到產成品(或庫存商品)賬戶。此外，應根據企業的實際情況，采用相應的成本計算方法。這些只是成本核算。至於成本預測，成本控制和成本分析，他們涉及更多。如果妳使用軟件，這些任務會變得容易得多！職責:在部長的領導下，按照國家會計法規、公司會計制度和成本管理的有關規定，負責起草公司各地成本核算實施細則，經上級批準後組織實施。主動約見相關人員對公司重大項目和產品進行成本預算，編制項目成本計劃，提供相關成本信息。在公司實行全面成本核算管理和內部銀行制度時，協助相關主管制定整體計劃和實施辦法，確定各項成本定額和標準，協助各部門和下屬企業的推廣和培訓。不斷監督和調查各部門成本計劃的執行情況，發現問題及時匯報。學習和掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。做好相關成本數據的整理、歸檔、建庫、查詢和更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。總賬會計總賬會計應該是總會計處理會計。其實在壹些公司裏，總賬會計估計相當於會計主管，甚至是所謂的財務主管。簡單來說，總賬核算就是哈爾濱負責，哈爾濱負責，但只是在核算範圍內。總賬會計可能會涉及，但是根據企業的規模和人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目是不壹樣的，人員配備比較多。然後壹些具體的會計工作會由下屬來做，也就是會計，他們會按照自己的意願來指導自己，索取相關數據，然後自己記錄。總賬會計應側重於制作憑證、報表和數據分析，而會計人員應側重於會計工作的具體流程和數據收集。所以對總賬會計的要求會比普通會計高。