(副職協助工作，按分工做好崗位職責)
壹、主持本部門的全面工作，負責審計部(審計組)的日常管理，組織審計人員完成計劃任務。
二、制定審計工作計劃和審計工作方案，經批準後組織實施。
三、制定、調整和完善審核員的崗位職責和考核辦法，經批準後組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社網點和縣聯社總部的逐級審核、項目審核。定期向主管部門和分管領導匯報。
五、做好審計人員的任務分工，檢查和考核審計人員順序審計和項目審計的完成情況。
六、負責組織實施本級領導幹部經濟責任審計和離任審計。
七、負責審核審計報告等資料，總結審計情況和問題，提出意見或建議，經批準後實施。監督信用社及相關部門整改、落實和反饋審計移交問題。
八、對審計人員反映和舉報的可疑問題和重要線索，及時向上級部門報告，分管領導並組織人員進行進壹步核實。重大案件(事故)應按規定程序和時間及時上報。
九、撰寫、審閱和審核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對審計人員工作的獎懲。
十壹、定期召開審計工作會議，聽取審計人員的工作匯報，研究解決審計問題。
十二、定期或不定期參加和組織審計人員學習法律、法規和規章制度、方法及業務知識，完成審計人員培訓教育任務。
十三、負責審計管理信息系統管理、相關操作及報表數據錄入、上報等工作。
十四、及時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作材料，並定期向領導匯報。做好上下和單位內外的協調溝通工作。
十五、貫徹國家法律法規和本單位的規章制度、工作要求，搞好調查研究，提出意見和建議，經批準後執行。
十六、遵守法律法規和本單位的各項制度、崗位職責、工作紀律、職業道德、職業操守。按照本單位的工作事務和業務操作規程做好工作。
十七、完成單位交辦和領導安排的其他任務。
審計師的責任第2條審計師的責任
1.處理現金支付和內部銀行結算。
2.正確制作現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度的規定審核報銷票據。
4.手頭留有現金和各種票據。
5.支付各種會計費用。
6.準備內部銀行對帳表。
7.及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其他事項。
審計人員的職責:3 1。負責審核部門貸款，審核無誤後，在銀行出納的“支票”上蓋章備案。
2.負責財務收支的審核，嚴格控制財務，做到按計劃收費，控制費用支出，杜絕非正常支出。
3.負責會計(番禺會計)憑證的審核，確保每張憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續，所附票據合規，蓋章完整，簽名齊全。
4.登記應收賬款的手工賬，在電腦賬中核對。
5.根據正常的審批程序，負責裝修返利、促銷返利、獎勵返利、差價返利等的計算。
6.負責分公司資金的申請；進行對外匯款；繳納當地房貸；會計費用；核算和管理各種租賃合同(包括租入和租出)、押金和保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算項目利潤；資本流動的統計和監測等。
7.協助財務經理計算分公司工資，並根據審核後的工資單負責及時發放。
8.提交相關財務報表，確保準確性和及時性，包括(但不限於):日報表、月度費用報表、各種返利報表、工程報表、現金流量表、租賃報表、應收賬款報表等。
9.裝訂和管理本部門的財務檔案。
10.負責領導交辦的相關文件的印制、分發和統計(番禺統計)。
11.完成部門經理(番禺經理)交辦的其他任務。
審計人員的職責第四條會計審計的職責
1，查看集團檔案。控制所有計劃調度部門按時提交賬單，並在三天內返還給計劃調度部門。在團隊結束後的五天內，各部門必須提交壹份完整的集團文件供審計。
2.每周五前，查看上周周壹至周日出發的旅行團。如果計劃調度部門沒有上交，書面通知財務總監和出納停止該部門的所有費用，直到該部門上交，然後通知他們再放。
3.提取已付和已轉款的相關發票，整理登記在當月的應付發票登記中。每月10前整理發票應付單並簽字，然後提交財務總監簽字確認，經財務總監審核後提交給對外賬戶負責人。
4.當月所有團費審核無誤後，每月10前提取團費收支明細表壹份交財務總監存檔。
5.每月10前，整理各部門班組歸檔登記表，核對各部門上月組檔，封存後交檔案管理部門。
6.配合並協助部門及時做好團隊檔案查找及各種變更。
7.每周六，要解決的已完成的計劃和下周的計劃壹定要填寫清楚，整理成周報。
風險控制審計的工作職責:
1，構建公司風控審計管理體系，制定和修訂公司風控審計手冊等風險管理規章制度；
2.負責監督和評估業務發展部的貸後管理，審核和分析渠道經理的貸後檢查報告；
3.對各渠道代理商及其他合作機構進行風險控制審計，主動識別、評估、監控和報告風險；
4.負責起草具體的風險控制審計工作計劃；
5.調查和處理違規行為，起草違規決定；
6.協助完成與各職能部門的溝通，主要包括具體審計項目的制定和準備，審計中發現問題的跟蹤和解決方案的討論。
內部控制審計崗位的工作職責
1，負責公司內部控制評價和內部風險點排查。
2.協助上級對專項審核中發現的過程缺陷進行評估，與相關部門溝通並向管理層匯報，討論整改措施，推動後續整改，提高公司內控水平。
3.協助上級對新上線流程和現有流程變更進行風險評估，並提出建設性和專業性的建議；
4.協助上級與公司相關部門密切溝通，持續監控過程優化的效果，並定期采取適當的程序進行評審和再評價；
5.負責協助編制完善的內部控制手冊，建立真實、有效、可操作的風險預警系統。