壹般來說，酒店的倉庫有:生鮮倉庫、幹貨倉庫、蔬菜倉庫、肉類倉庫、冷凍水果倉庫、煙酒倉庫、百貨倉庫、工藝品倉庫、煙酒倉庫、食品倉庫、山地倉庫、油庫、液化石油氣倉庫、動力部建築裝修材料倉庫、客房部清洗劑、液體、粉末、衛生潔具倉庫、綠化部花盆。
2、貨物驗收:
(1)庫管員應對買方采購的物品進行驗收，無論數量大小，並做好以下工作:
①發票名稱、規格、型號、數量與實物不符的，不予受理；
②發票上的數量與實際數量不符，但名稱、規格、型號壹致，可根據實際情況驗收；
(3)對於購買的食品原料，油香、不鮮、不臭。
(4)不接受損壞的采購商品。
(2)驗收後，根據發票所列貨物的名稱、規格、型號、單價、單位、數量、金額填寫驗收單壹式四份，壹份留倉庫，壹份交采購員報銷，壹份交材料會計。
3、倉儲:
(1)驗收後的所有物資，除直接撥入的外，壹律入庫；
(2)倉庫內的物品應堆放在固定的位置；
(3)堆放要有條理，整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在架子上。
(4)所有庫存物品應逐壹登記，物品入庫時按編號加在卡片上，發出時按編號減，以產生余數；卡片固定在物體的前面。
4、儲存和抽查:
(1)庫存物品要經常檢查，防止蟲蛀、鼠咬、防黴、變質，盡量減少材料損耗率。
(2)抽查:
(1)庫管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物是否與卡片或記賬相符，不相符的要及時核對；
(2)材料會計或相關管理人員也要定期抽查倉庫材料，檢查帳卡是否相符，帳物是否相符，帳物是否相符。
5.接收和分發材料
(1)接收物料計劃或報告:
(1)凡按規定領用的商品，必須提前制定計劃，報庫存部門準備；
(2)庫管員根據每日發貨單整理上報的計劃，做好目錄，準備物品供提貨人領取；
(2)交貨和交貨
(1)各部門、各單位壹般要求專人負責提貨；
(2)領料員應填寫領料單(包括日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等。)並簽字，庫管員憑憑證發貨；
(3)領料壹式三份，領料單位保留壹份，單位負責人憑證驗收；庫管員，憑證錄入；壹、憑證明細帳的材料核算；
(4)貨物交付時，庫管員應註意提前啟動和向後啟動。
(三)商品定價:
(1)商品壹般按進價發出。同壹商品有不同進價的，壹般按平均價發放。
②需要調出酒店的物資，壹般按照原進價或均價加手續費和管理費調出。
6.庫存:
(1)倉庫物資要求每月中小盤點，月底大盤點，半年和年底徹底盤點；
(2)將盤點結果報財務部審核；
(3)庫存期間停止發貨。
7.簿記:
(1)設置賬冊、登記簿，要整潔、全面、壹目了然；
(2)賬簿應分類設置，材料應分品種、型號、規格設置賬目；
(3)記賬時，應先審核發票和驗收單，再記賬。如有錯誤，應及時解決，在澄清和糾正前不得記錄；
(4)審核驗收單和領料單後才能入賬，否則退回庫管員辦理手續後才能入賬；
(5)發出材料采用加權平均法計價，月末發出計價差額分成三份，記賬員壹份，部門壹份，財務部壹份；
(6)直撥材料的收發應記作其他入庫材料；
(7)從酒店調撥材料的管理費和手續費不得沖減材料成本，由財務部沖減；
(8)進口料件應根據發票數量、金額、稅金、檢疫費等如實折算成單價人民幣，在簽發時按加權平均法計價；
(9)對於尚未到貨的進口物資，如發票、稅單、檢疫費等，月底進行估價發放。發票、稅單、檢疫費收到沖抵後，按實際價值入賬，調整暫估價值，報物資會計部門調整三級賬；
(10)月末，將材料會計報表連同驗收單、領料單提交材料會計部；
(11)與庫管員核對實物賬目，每月與財務部材料核算核對，確保賬物相符，賬實相符。
8、建立文件系統:
(1)倉庫檔案要有驗收單、領料單、實物賬本；
(2)材料會計檔案包括驗收單、領料單、材料明細賬、材料會計報表。
貨物和原材料采購系統
1，商品的庫存要根據酒店的供貨渠道特點，壹個季度掌握兩倍銷量的庫存為宜。材料庫存應限於兩個月的用量，材料和備件庫存不應超過三個月的用量。
2、堅持“國內能解決的不從國外進口，本地能解決的不從外地采購”。
3.物品、商品和原材料的采購必須符合市場管理和外貿管理的規定。
4.計劃外采購或特殊緊急物品的采購，各部門通知財務部並報總經理批準後方可采購。
5.凡采購材料，特別是定制產品，采購部應堅持先取樣，征得使用部門同意後再定制或采購。
6、高額采購和長期訂貨，應通過簽訂合同進行。
7.從國外采購原材料、物品和商品時，凡用匯者，不論金額大小，都必須獲得總經理的批準，否則財務部拒絕付款。
8.凡不符合上述規定的采購人員，財務部和業務部門會計人員壹律拒付，並報總經理處理。
商品和原材料庫存系統
1.存貨的物品、原材料、物料的溢損，應當分別自然溢損和人為溢損處理。
2.自然溢出:
(1)商品、原材料、物料采購入庫後，存貨中的幹耗或吸潮溢料，如食品中的米粉及其制品、幹雜貨等。，可在合理範圍內填入損失增加報告，經主管審核後可作為“營業外收入”或“管理費”處理；
(2)超出合理增減率的損失或超額，應先填制增減報告，查明原因，說明情況，報部門經理審核，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目中處理。
3.人為溢流損失:
應查明人為溢損，根據單據報部門經理審核，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目中處理。
物品和原材料損失處理系統
1.物品、原料、材料變質發黴，失去使用(食用)價值，需報損或報廢。
2.保管員填寫《物品及原材料變質、黴變、損壞、報廢報告單》，如實說明損壞、報廢原因，經業務部門審核後提出處理意見，報部門經理或財務部批準。
3、核實和批準報損、報廢商品、原材料，由報廢部門送至廢品倉庫進行處理。
4、報損、報廢由相關部門會同財務部審查，提出意見，並報總經理批準。
5、在“營業外支出”科目核算報損和報廢的處理金額。
食品采購管理系統
1.倉庫管理部根據餐飲部的需求，確定每月正常庫存各類商品的消耗量，制定每月采購計劃壹式四份，報總經理審批後，交采購部采購。
2.采購部收到總經理批準的采購計劃時，倉庫管理部、食品采購組、采購部經理、總經理辦公室各留壹份備查，倉庫管理部根據食品部的需求確定各類物資的最低和最高庫存。
3、為了提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各種商品采取定期補貨的方法。
能源采購管理系統
1.酒店工程部油庫根據各種能源的使用情況，匯總各種能源的使用情況，制定季度使用計劃和年度使用計劃。
2.制定采購實際使用量的季度計劃和年度計劃(壹式四份)，報總經理批準後，按計劃提交采購部進行采購。
3.根據酒店設備、車輛的油氣消耗和經營情況，確定不同季節油庫、氣庫的最低和最高庫存，填寫請購單，提交采購部經理審批，再提交能源采購組處理。
4、超出季節和年度使用計劃，需要增加能源采購時，必須提前壹個月填寫請購單。
5.采購部收到工程部油庫的請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批，並將請購單壹份送回工程部油庫驗收，壹份送能源采購組。
能源運輸管理系統
1.采購部根據油庫領料單提出的采購能源名稱、規格、數量進行采購。
2.能源采購手續辦理完畢後，采購部將有關文件、發票或隨附單據、提貨單、交貨地點、單位地址和電話，以及填好的交貨憑證，連同委托交貨單據，交油庫辦理簽字手續，然後安排交貨。
3、各種油氣驗收手續，按油庫驗收的有關規定辦理。
4.交貨完畢後，應及時通知鐵路卸車線負責人，並將空車拖走。
5.驗收情況應及時報告給采購部。
倉庫材料管理系統
1.酒店倉庫的庫管員應嚴格檢查來料的規格、質量和數量。如發現數量與發票不符，質量、規格不符合使用部門要求，應拒絕入庫，並立即向采購部提交貨物驗收質量報告。
2.已辦理驗收手續的物資，必須填寫“物資領料單”，由倉庫記賬，送采購部辦理付款手續。物資驗收合格並辦理入庫手續後，倉庫負責處理短缺、變質、黴變等壹切問題。
3.為了提高各部門領料工作的計劃性，加強倉庫物料的管理，采用隔日發料的方法進行領料。