我會放壹個詳細的
導出條目:
1關聯號:企業自己寫的，是購銷數據之間唯壹的關聯。關聯編號有其命名規則:
數字1: 0用於企業錄入數據，1用於稅務機關錄入數據。
第二名和第三名:申請年份。
第4、5名:申請當月。
編號6-10:該業務的自編號，(自定義)
如圖所示，協會編號表明該業務是該企業2007年7月的第二筆業務。
註意:關聯編號壹旦使用，就不能再次使用。
2部門代碼:在退稅機關註冊的企業的部門代碼(不填)。
3部門名稱:(留白)。
4 .申報年月:填寫申報年月。註意:報關月份不能早於出口報關單中出口日期的出口月份。
5申報批次:同壹申報年度的數據可以分不同批次進行同壹年度的多次申報。
6序號:在報關單商品編號前填寫項目編號。
7飼料登記編號。:由屬於飼料加工業務的企業填寫，否則為空。
出口發票號:企業提供的出口發票號。
9報關單號:填寫報關單號的後9位，加0和2位自行編碼。註意，自編碼應與序列號壹致。
10出口日期:在報關單上填寫出口日期。
美元11 FOB:在報關單上填寫美元FOB價格，如果采用CIF價格，扣除運費和保險費。該數據是計算交換成本的重要基礎，應謹慎輸入。
12核銷單據號:統壹核銷單據號保險箱，用9位數字輸入。
13商品代碼:報關單上的商品AH代碼，至少有10位* *，8位為0。
10以上的人應該都是按照報關單錄入的。
14商品名稱:輸入商品編碼後，自動彈出商品名稱，同時彈出商品的計量單位。
15出口數量:在報關單上填寫出口數量，註意報關單上的計量單位要和系統自動彈出的單位壹致。
16實際退稅數量:錄入采購明細並標註申報標誌時自動生成。
17平均單價:錄入采購明細數據並標註申報標誌時自動生成。
18出口采購金額:輸入采購明細數據並打上報關標誌後自動生成。
19退稅率:輸入購買明細數據並標註申報標誌後自動生成。
20增值稅退稅:錄入采購明細數據並標註申報標誌後自動生成。
21消費稅退稅:錄入購買明細數據並標註申報標誌後自動生成。
22代理證書號:委托出口時取得的對方簽發的《代理出口證書》。
23遠期收匯憑證:外貿主管部門簽發的遠期收匯憑證的憑證號。
24個ID:* * 4個狀態；如果為空，則記錄處於錄入狀態；需要為此記錄聲明r；z表示該記錄暫時不需要申報；p該記錄因特殊業務規定不符合準入規則，需要申報。
25申報標誌:有兩種狀態；如果為空，表示該記錄處於未申報狀態；r表示該記錄已被確認申報。
輸入條目
1關聯號:企業自己寫的，是購銷數據之間唯壹的關聯。關聯編號有其命名規則:
數字1: 0用於企業錄入數據，1用於稅務機關錄入數據。
第二名和第三名:申請年份。
第4、5名:申請當月。
編號6-10:該業務的自編號，(自定義)
如圖所示，協會編號表明該業務是該企業2007年7月的第二筆業務。
註:同壹關聯編號內，同壹商品編碼的累計出口數量和累計采購數量必須壹致。
2稅種:v增值稅；消費稅
3部門代碼:未填寫。
4部門名稱:未填寫。
5.申報日期:壹般來說是申報期(收到所有單據時，申報期為當月)，申報日期不能小於出口報關單中出口日期的出口月份。
6流水號:如果流水號不足4位，系統會自動補零，也可以通過重新排列流水號來排列。具有相同關聯編號的序列號不允許重復。
7發票號:留空。
8發票代碼:未填寫。
9 .購買憑證號:增值稅進項發票左上角10位代碼，右上角8位數字。
10批次批次:簽發批次單據時需要輸入批次批次，否則為空。
當壹筆出口業務的采購數量大於出口數量，需要在下壹筆出口時進行采購申報時，企業需要出具批量訂單，批量訂單是批量訂單和采購余額的對應標誌。
11供應商稅號:供應商的稅務登記號；輸入時需要15位數字。
12發票日期:填寫發票的日期。
13商品編碼:根據報關單的商品編碼輸入基本商品編碼。
14商品名稱:由商品編碼自動生成。
15單位:系統自動生成。請註意計量單位必須與報關單壹致。
數量16:根據報關單數據填寫。
註:企業開具的增值稅發票上的商品單位會與報關單上的第壹個計量單位不壹致。此時應以報關單上的計量單位為準。在發票開具的商品單位與海關第二或第三計量單位壹致，且數量相同的前提下，應按第壹計量單位錄入，企業應附“計量單位轉換表”
17稅額:根據增值稅發票的稅額填寫。錄入時，註意報關單上的商品名與增值稅發票上的商品名的對應關系。
18法定稅率和退稅率:系統會根據商品編碼生成相應的稅率和退稅率，與系統的商品編碼庫相關。
19稅額:錄入稅額後自動生成稅額。與增值稅發票上的稅額不同的，以增值稅發票上的稅額為準。
20應退稅額:根據貨物對應的退稅率自動生成應退稅額。
21專用發票號:非防偽稅控機開具、從小規模納稅人取得的購貨發票和消費稅發票，必須填寫此項。
22備註:委外加工輸入WT；消費稅專用發票錄入FSK
23 ID:空白表示記錄處於錄入狀態；r表示記錄處於需要聲明的狀態；z表示記錄暫時未申報；p表示該記錄因特殊業務規定不符合錄入規則，需要申報。e表示記錄中有錯誤。
24申報標誌:如果為空，則記錄處於未申報狀態；r表示該記錄已被確認申報。