壹、采購管理系統
(1)采購依據
1.我公司采購的各類物資需要申請，並填寫壹份“采購通知單”，由采購供應部統壹采購。
2、凡食堂采購的食品，由食堂申報采購；購買商品由公司資金報銷的，憑需求單位填寫的“購買通知單”接受購買任務，並經公司領導簽字批準，否則拒絕接受任務。反之，則以失職論處。
3.采購部憑“采購通知單”采購，不得隨意更改材料的品種、規格、數量，否則後果自負；因采購通知單錯誤而采購錯料的，由發出采購通知單的負責人負責。
(2)采購原則
1.禁止兼職采購員采購材料。
2.洽談購買交易業務，必須有兩人以上* * *在壹起。
3、堅持貨比三家，如庫存期貨(指庫存超過壹個月的商品)采購在800元以上，不足2000元的，必須貨比三家向分管領導匯報，征得同意後，方可采購；2000元以上，需報總經理批準後方可采購；以減少庫存積壓，有利於資金周轉。
4、大宗材料采購，由總公司組織公開招標采購。米面油原則是兩個月壹次；煤是兩個月壹次。采購程序按照《淮陰師範學院餐飲服務公司物資招標暫行規定》(見附件)執行。
5.實行采購回避制度。凡涉及與親屬業務往來的，應主動回避。
6.嚴禁在采購中接受“送”、“拿”或“拿”、“吃”的行為。
7.加強物資招標的監控和管理。
(3)采購要求
1，材料采購必須從批發市場或產地采購。
(1)大米、面粉壹定要從有加工條件、符合衛生要求的大型正規廠家購買；
(2)幹貨必須在保證質量和價格的前提下，從批發市場或產地購買；
(3)調味品必須在檢查衛生許可證、質量證明書(保留復印件)和產品生產日期後購買；
2.嚴禁購買未經食品衛生檢驗的變質、變味、私售肉類，嚴格控制食品的宣傳搭配；
3、材料采購必須開具正規統壹發票(農貿市場除外)；購買所涉及的所有稅費由賣方承擔，購買價格為含稅價格；
4、如壹時購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，采取補救措施，保證工作正常進行；
5、購買率應達到80%以上；部分采購數量(蔬菜)可在所需數量上下浮動20%；
6.買方應妥善保管好隨身攜帶的現金和支票。如有短缺，後果自負。
(4)采購時間
1.每天早上5: 30去淮海菜場買肉菜(餐廳采購單必須在前壹天6: 00前發出)1: 00去南門菜場買菜(餐廳采購單必須在當天10: 30前發出)。
2.北校區周六、周日的蔬菜於當天淩晨2:30在星光菜場采購(餐廳采購單必須在前壹天下午6點前發出)。
3.每個餐廳都去總公司的倉庫訂材料。
4.周二上午是日常購物時間。
5.周三上午，第六餐廳小賣部采購材料。
6.周四去王瑩糧食市場買雜糧。
7.周五晚上買魚。
8.周六上午，第六食堂進行物資采購。
9.散裝材料應由出庫單提供，並在24小時內交付。
二、材料驗收、儲存管理制度
(1)驗收制度
1，檢驗員要註意檢驗，檢查商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期、質量。
2.有下列情形之壹的，保管員可以拒絕驗收入庫；
(1)沒有廠家，地址，商標，或者有壹個不知道。
(二)商品超過有效期或者變質的；
(3)商品品牌與生產廠家不符；
(4)公司不需要的貨物；
(五)商品規格不壹致；
(六)其他不符合入庫條件的；
(2)監管制度
1.檢驗員和保管員應對采購材料的數量和質量進行檢查。檢查結束後，應及時入庫、打印和登記。
2.倉庫內的物料應分類合理，擺放整齊，標識清楚，先進先出，防止黴變和鼠害。
3.貨物出入庫，材料出入庫賬冊，做到賬物相符，手續齊全。
4、每天進出的商品要及時核算，定期編制收支平衡表、月末盤點表，每月2日前將上月的倉庫報表報送總賬會計，盤盈、盤虧商品要查明原因，報領導審批並登記。
5.倉庫內的所有原材料和半成品不得對外供應和轉移。愛護固定資產和各種炊具。固定資產的借出需要經理批準，易碎物品的借出需要留足押金。及時在固定資產賬戶中登記新購置的設備。報廢時，經有關人員鑒定，主管部門批準，方可核銷。
6.做好周轉容器(如麻袋、面袋、蛋筐等)的保管和管理工作。).倉庫裏不允許存放私人用品。
7.閑人不得入倉。